各位代表：

受区人民政府委托，现将全区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请区第七届人民代表大会第二次会议审议，并请区政协委员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入贯彻落实区委六届九次全会精神，紧紧围绕全区工作大局，自觉践行五大发展理念，认真落实积极财政政策，强力稳增长，着力促转型，重力保民生，全区经济持续健康发展，民生不断改善，社会和谐稳定。在此基础上，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，财政保障能力不断提升，全区财政运行总体平稳。

（一）财政预算执行情况

1、一般公共预算

财政收入持续增长。面对十分严峻的财政收入形势，积极应对宏观经济下行、财税政策调整等因素影响，依法全力组织财政收入，区地方一般公共预算收入实现20017万元，完成预算的100.09%，增长10.70%。其中：税收收入实现12336万元，非税收入实现7681万元。

重点支出保障有力。面对经济下行压力，保持专注发展定力，充分发挥财政调控和促进作用，加强逆周期调节，继续加大资金统筹力度，调整优化支出结构，全力保障区委重大决策部署实施。全区一般公共预算支出实现168692万元，增长19.42%。认真落实“八项规定”，切实压缩“三公经费”支出，降低行政成本，“三公经费”支出实现1015.64万元，较上年合理下降。全区民生保障支出118084万元，占一般公共预算支出比重达到70.00%。

收支预算实现平衡。全区地方一般公共预算收入20017万元，加上级补助收入133785万元、新增地方债券转贷资金15400万元和置换一般债券资金65600万元、调入预算稳定调节基金1291万元后，可供安排的收入总量为236093万元。全区一般公共预算支出168692万元、上解上级支出92万元、置换一般债券安排支出65600万元、补充预算稳定调节基金1709万元，全区一般公共预算支出总计236093万元。2016年全区一般公共预算收支持平，实现了一般公共预算平衡。

需要特别报告事项。一是预备费安排使用情况。一般公共预算年初安排的预备费1000万元，安排用于防洪救灾及地质灾害治理等方面支出。二是预算稳定调节基金安排使用情况。一般公共预算年初安排的预算稳定调节基金1291万元，全部安排用于调整人民警察警衔津贴标准、调整工资改革及机关事业单位养老保险制度改革方面支出。三是新增地方政府债券资金安排使用情况。年度内新增地方政府债券资金15400万元，安排用于投入西成客专资本金2222万元，脱贫攻坚专项支出2394万元，西成客专朝天站建设支出7000万元，北出口、陵江西路道路建设支出3000万元，七盘关工业园区及石材城基础设施建设支出784万元。四是新增置换债券安排使用情况。年度内新增置换债券69600万元，安排用于偿还2016年已到期的政府债务本金。五是补充预算稳定调节基金情况。将2016年度超收收入318万元和决算结余资金100万元补充预算稳定调节基金，预算稳定调节基金总额418万元。

2、政府性基金预算

全区政府性基金预算收入实现9973万元，其中：区本级收入1345万元，上级补助收入4628万元，置换专项债券4000万元。全区政府性基金预算支出实现9973万元，主要用于征地和拆迁补偿、城市公共基础设施、文化教育、社会福利、水利工程等方面。全区政府性基金预算收支持平，实现了政府性基金预算收支平衡。

3、国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入实现148万元，完成预算的100%。全区国有资本经营支出实现148万元，完成预算的100%，主要用于区国有企业发展方面支出。

4、社会保险基金预算

全区社会保险基金收入实现14393万元，其中：新型农村合作医疗基金收入9822万元，城镇居民基本医疗保险基金收入34万元，城乡居民基本养老保险基金收入4537万元；上年结余资金10902万元（其中：新型农村合作医疗基金结余2062万元，城乡居民基本养老保险基金结余8840万元）；全区社会保险基金收入累计实现25295万元。区级社会保险基金支出实现11944万元，主要安排用于兑现新型农村合作医疗保险支出8837万元，城镇居民基本医疗保险基金支出34万元，支付城乡居民基本养老保险金支出3073万元。本年收支结余2449万元，年末滚存结余13351万元。

（二）落实区人大预算决议情况

2016年，按照区六届人大六次会议有关决议及区人大常委会关于财政预（决）算草案、预算执行情况的审查意见。深入开展调查研究，积极应对宏观经济下行压力，全力以赴稳增长、坚定不移促转型，不断深化预算管理改革、提高资金使用绩效，强化政府债务管理，财政职能作用发挥成效显著。同时，主动接受人大代表的监督指导，认真办理人大代表有关财政方面的建议5件、政协委员提案7件，办结率、满意率达到100%。

一是加强财源建设，增强经济发展动能。充分发挥区位、资源、生态等优势，加快“三中心三基地”建设步伐。大力构建具有朝天特色的现代产业体系，支持特色产业发展，鼓励企业通过争创名牌名标、自主创新、技术改造，提高产品竞争力，推动产业升级和结构调整。积极落实对海螺水泥等规模以上企业和羊木工业园区、七盘关国际石材城的财政扶助政策，大力推动新型工业化、农业现代化、服务业现代化、新型城镇化，以省级经济开发区为载体，着力为朝天工业集中区引进大项目、好项目，培植一批优质财源，切实增强我区经济发展后劲。

二是强化预算刚性，提高预算约束力。继续抓好预算法的贯彻实施，把预算法的原则要求和各项具体规定落实到财政工作中，增强预算法治意识，自觉把预算法的各项规定作为从事预算管理活动的行为准则，作为加强财政管理的努力方向。进一步完善预算编制口径；严格按照先有预算，后有支出，无预算不支出的原则，合理安排预算支出进度，依法规范财政支出行为；加强国有资本经营预算和社会保险基金预算的管理。全面公开财政预决算、部门预决算及“三公”经费信息，预决算透明度进一步增强。

三是加强财政监管，提高资金使用效益。一方面严格监督管理，针对当前管理中存在的问题，出台专项资金管理办法，严格专项资金分配管理，减少资金分配的随意性，提高科学性、公平性和资金使用效益。扎实开展会计信息质量、取消药品加成专项补助资金检查。联合区审计、监察成立了6个工作小组，对区级预算单位和25个乡镇开展了结转结余资金专项清理、“小金库”治理检查、“三公经费”使用专项检查。检查组结合去年的审计报告，进行分析研判，建立问题台账，提出整改措施，督促乡镇及区级部门按时整改到位。坚持标本兼治，推动预算单位和乡镇资金财务管理向规范化迈进。强化预算执行，努力消化压缩存量资金规模。加强财政资金的统筹使用，切实提高财政资金效益。另一方面扎实实施绩效评价。严格专项资金的绩效目标审核，规范绩效目标审核程序和审核职责，将重大项目建设资金及交通、卫生、教育系统专项资金全部纳入绩效目标管理，加强财政资金运行监管，选取20个重大资金项目实施绩效运行监控，提高了资金使用效益。注重绩效评价结果应用，实现绩效评价与部门综合预算的对接运用。

四是强化政府债务管理。完善政府性债务管理制度体系，强化规模控制，实行限额管理，强化债务主体责任意识，积极推进PPP模式，吸引社会资本参与运作，将地方政府债务收支纳入预算管理，设立偿债准备金，有效防控债务风险，动态管理地方政府债务。截至2016年末，全区政府债务余额184755.46万元，较上年增加12680.80万元，控制在2016年政府债务限额200981万元以内，债务风险可控。

（三）全区一般公共预算重点支出情况

面对复杂严峻的宏观经济形势，继续优化支出结构，切实增强风险防范能力，集中财力稳增长、促改革、调结构、惠民生，努力提升支出绩效，为全区经济社会健康发展提供了有力的财力保障。

一是支持经济稳定增长。继续加大对基础设施、产业发展投入力度，着力优化投资结构，充分发挥投资拉动增长的关键作用，有力地促进了经济稳定增长。切实保障重点项目建设资金需求，加快推进清风峡嘉陵江大桥、草房沟新区连接道路等重点城建项目、小中坝旧城棚户区改造，完成五丁街改造等项目建设，大力提升“水（泥）-（黄）金-石（材）”三大支柱产业。积极推进大众旅游、全域旅游发展。大力发展文化创意、金融保险、信息通信、科技服务、健康养老等新兴服务业，培育经济增长和吸纳就业新的增长极。

二是优化支出结构，有力保障改善民生。按照“保工资、保运转、保民生”的支出原则，调整和优化支出结构，始终坚持把保障和改善民生作为公共财政建设的出发点和落脚点，切实加大对民生领域的支持和保障力度，重点向“十项民生工程”、“十九件民生大事”建设、基本公共服务均等化倾斜。①优先发展教育。加大教育投入，积极实施免费义务教育，努力加快普及学前到高中教育，发展职业技术教育，构建全民多层次终身教育体系。大力资助农村贫困家庭和城镇低收入家庭子女接受职业技术教育、高中阶段和义务教育。2016年，实现教育支出23456万元。②完善城乡社会保险体系。加快实行养老金社会化发放，推进社会保障的社会化管理。严格执行社保基金从上缴、申领、审核、拨付、待遇发放、检查监督等环节的规章制度，确保社保基金安全运作及100%社会化发放。推进新型农村合作医疗和新型农民养老制度，落实城乡医疗保险救助制度，确保困难群体医疗待遇保障。建立特殊困难群体的救助机制。2016年，实现社会保障和就业支出17703万元。③大力支持公共服务事业发展。注重对文化、体育、公共卫生医疗服务等事业投入。积极推进公共文体服务,支持公共卫生体系建设。建立健全基层医疗卫生服务体系，建立全区基本药物制度，基本公共卫生服务覆盖城乡居民。2016年，全区文化体育与传媒支出2789万元，公共卫生医疗支出19907万元。④提高住房保障能力。充分发挥财政职能作用，大力支持保障性住房的建设和供给，逐步建立多层次、多方位覆盖的新型保障房体系。2016年，全区住房保障支出4129万元。⑤扶持“三农”发展。加快农业基础设施建设，改善农民生活和生产环境，大力发展现代农业，推进现代标准农田建设和中低产田改造。突出强农惠农补贴资金的投入，及时足额发放耕地地力保护补贴2450.79万元，帮助农民开展农业生产。认真按照“规划到户、责任到人”扶贫济困目标任务，帮助贫困户早日脱贫。不断加大扶贫资金投入力度，切实加强扶贫资金监管。设立住房建设贷款分险基金2254万元、返乡创业就业贷款分险基金200万元、扶贫小额信贷风险基金1000万元、教育扶贫救助基金150万元、卫生扶贫救助基金150万元、贫困村产业扶持基金1680万元。有效统筹整合财政涉农资金13452万元，用于贫困村、贫困户基础设施和产业发展。加快扶贫资金执行进度，充分发挥资金的使用效益。

需要说明的是，以上重点方面的财政投入统计中，部分项目存在归类口径交叉。同时，全区财政预算执行情况为2016年12月31日快报统计数据，在完成决算审查汇总并与市财政办理结算后将会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。

二、2017年财政预算草案

2017年，经济发展进入新常态，财政收入增长更加困难，财政刚性支出快速增长，财政收支矛盾突出，预算平衡压力大。根据《中华人民共和国预算法》、《四川省人民政府关于编制2017年财政收支预算的通知》（川府发〔2016〕62号）相关要求，我区2017年财政工作和预算安排，将切实贯彻相关规定、要求及预算口径，执行积极的财政政策，坚持稳中求进，从严控制一般性支出，优化支出结构，着力保障基本民生支出，为全区经济社会健康发展提供坚强财力保障。

（一）2017年财政政策

一是落实减税降费措施，依法依规组织收入，强化“四本预算”统筹。坚持“依法征收、强化监管，依法减免、强化服务”的原则，严格执行国家规定的税费优惠政策，支持实体经济发展。加大政府性基金预算转列一般公共预算力度，从2017年1月1日起，将新增建设用地土地有偿使用费调整转列一般公共预算并统筹使用。提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。

二是完善财政支农政策，促进农业可持续发展。健全农业支持保护体系，鼓励农业适度规模经营。支持发展现代农业，推进土地整治和高标准农田建设。加强农田水利建设，推进区域规模化高效节水灌溉，支持灾后水利薄弱环节建设。深入推进农村综合改革，加大对农村公益事业的支持力度，深入开展一事一议财政奖补工作。

三是加大扶贫力度，为打赢脱贫攻坚战提供必要的财力保障。发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用，在财力可承受范围内较大幅度增加财政扶贫资金，大力推进精准扶贫、精准脱贫，足额落实年度脱贫攻坚任务所需资金。规范教育扶贫救助基金、卫生扶贫救助基金、扶贫小额信贷分险基金、贫困村产业扶持基金等四项扶贫基金运作，加快推进农村最低生活保障标准与现行国家扶贫标准“两线合一”。合理统筹使用各类资金，支持易地扶贫搬迁、产业扶贫、资产收益扶贫等扶贫开发重点工作。加快实施教育脱贫攻坚，免除普通高中家庭经济困难学生学费，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。继续推进农村危房改造工作，加大对低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户等四类重点对象的支持力度。

四是支持环境保护和治理，加快生态文明建设。牢固树立绿色发展理念，全面推进绿色发展。建立健全生态保护补偿机制，全面落实生态补偿政策，做好退耕还林和天然林保护工作，支持重点生态功能区建设。继续淘汰落后产能，加快促进高能耗产业转型。大力发展清洁能源，加大污染排放及环境生态监管投入，促进节能减排。继续实施城乡环境综合治理，加强城乡废弃物综合利用。

五是完善教科文投入机制，推动落实科教兴国战略。巩固完善城乡义务教育经费保障机制，推动义务教育均衡发展。从2017年春季学期起，全面落实城乡义务教育学生“三免一补”政策。稳步扩大普惠性学前教育资源，推进普及高中阶段教育。加快实施创新驱动发展战略，重点支持基础研究、健全技术创新引导支持机制，建立健全公共文化服务体系。

六是健全社会保障和医疗卫生制度，做好民生兜底。推进建立更加公平更可持续的社会保障制度。合理确定机关事业单位和企业退休人员基本养老金水平，增强养老保险制度可持续性。健全就业保障制度，继续支持促进重点群体就业创业。健全优抚对象等人员抚恤和生活补助标准体系，合理确定城乡低保补助水平，推进棚户区改造工作，统筹社会救助体系建设，加强社会救助制度和扶贫开发政策的有效衔接。完善城乡居民基本医疗保险筹资机制，合理提高财政补助标准。完善城乡居民大病保险制度，提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，加强对重大公共卫生服务项目实施和资金使用的绩效考核。进一步深化公立医院改革，支持医疗服务能力建设。

七是优化投资结构和方式，推进经济转型升级。加强重点领域投资，加快发展现代农业、战略性新兴产业。创新财政资金使用方式，鼓励通过产业发展投资引导基金、财政金融互动等市场化模式，发挥财政资金对社会资本的引导带动作用。创新投融资体制机制，支持扩大民间投资，在公共服务领域推广政府和社会资本合作（PPP）模式，提高公共服务供给质量和效率。

（二）2017年收入预计和支出安排

根据经济社会发展中长期趋势、国家宏观调控总体要求，以及市委、市政府和区委确定的2017年经济社会发展预期目标和重点任务，按照“收入预算实事求是、积极稳妥”、“支出预算统筹兼顾、突出重点、量力而行、讲求绩效”的原则，2017年收入预计和支出安排如下：

根据收入预算编制原则，综合考虑宏观经济下行压力加大、结构性减税、清理规范行政事业性收费等因素影响，2017年全区地方一般公共预算收入预计为21299万元，较2016年完成数增长6.40%；加上返还性收入2872万元、一般性转移支付收入67978万元、专项转移支付收入6633万元、调入预算稳定调节基金418万元后，收入总量为99200万元。按照收支平衡原则，全区一般公共预算支出安排99200万元。

全区政府性基金预算收入1558万元，其中区本级收入1525万元，上级补助收入33万元。按照收支平衡原则，全区政府性基金预算支出1558万元。

全区国有资本经营预算收入183万元。按照收支平衡原则，全区国有资本经营预算支出183万元。

全区社会保险基金预算收入15255万元，加上年结转收入13351万元，全区社会保险基金收入总量为28606万元。全区社会保险基金预算支出13534万元。本年收支结余1721万元，年末滚存结余15072万元。

全区一般公共预算支出的具体安排是：一般公共服务支出12261万元，国防支出136万元，公共安全支出3904元，教育支出19802万元，科学技术支出89万元，文化体育与传媒支出797万元，社会保障和就业支出14375万元，医疗卫生与计划生育支出15227万元，节能环保支出985万元，城乡社区支出1205万元，农林水支出17982万元，交通运输支出1168万元，资源勘探信息等支出1703万元，商业服务业等支出415万元，金融支出51万元，国土海洋气象等支出583万元，住房保障支出3299万元，粮油物资储备支出204万元，预备费1000万元，债务付息支出2085万元，其他支出1400万元（年初预留切块资金），上解省市支出111万元，安排预算稳定调节基金418万元，支出合计99200万元。

一般公共预算基本支出的具体安排是：工资福利支出38287万元，商品和服务支出2852万元，对个人和家庭的补助10184万元，支出合计51323万元。

（三）全区一般公共预算重点支出情况

一是支持教育发展。安排资金19802万元，支持推进学前教育行动计划，减免孤儿、残疾儿童和家庭经济困难在园幼儿保教费，完善义务教育经费保障机制，支持中等职业教育学校学生支助、学费减免，积极落实公办普通高中学校经费保障机制，给予高海拔地区义务教育学校取暖补助，继续贯彻落实集中连片特殊困难地区和国家扶贫开发工作重点县农村教师生活补助政策。

二是促进文化体育与传媒事业发展。安排资金797万元，巩固美术馆、文化馆（站）、公共图书馆免费开放成果，推进村级文化室、广播“村村响”及电视“户户通”建设，支持基层公共文化设施设备更新改造，实施系列文化惠民工程，构建完善公共文化服务体系。

三是提升社会保障水平。安排资金14375万元，构建社会养老服务体系，促进养老服务业发展。提高城乡低保和优抚对象补助水平，全面实施临时救助制度，向重度残疾人发放护理补贴，及时为困难群众提供基本生活保障。实施积极就业政策，扩大就业规模，进一步促进高校毕业生、返乡农民工和农民企业家创业就业。

四是强化医疗卫生与计划生育保障，安排资金15227万元，巩固城乡居民基本医疗保险全面覆盖成果，继续推进城乡居民大病保险，加大重特大疾病保障力度，支持实施重大公共卫生服务项目，继续实施取消县级公立医院药品加成政策，巩固基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施国家基本药物制度成果。

五是加强生态环保建设。安排资金985万元，继续实施重点生态功能区建设，全面推进污染物总量减排。继续推进城乡环境综合治理。

六是夯实农业基础，安排资金17982万元，继续推进现代农业（林业、畜牧业）重点县发展及村级公益事业一事一议项目，继续实施农业保险补贴政策，积极实施农业综合开发项目，大力实施“强村行动”，加快推进农村综合改革，不断提升农村生产生活条件，提高村级组织服务群众的能力。安排1500万元区级专项扶贫资金，进一步加大精准扶贫工作力度。

全区2017年财政预算草案是根据2016年全区预算执行情况和2017年收支政策完成的代编预算，待各部门预算编制完成并经本级人代会批准后，再将汇总情况报区人大常委会备案。

以上区级财政预算草案，请予审查批准。区级67个一级预算单位（涉密单位除外）2017年部门预算草案已报送大会，请予审查。

（四）2017年财政改革与管理工作

2017年，是“十三五”打赢精准脱贫、推进供给侧结构性改革、全面建成小康社会的攻坚之年，全区财政工作将围绕“135”工作思路，即：实现“一揽子目标”，压实“三个责任”，推进“五项建设”， 打造法治财政，绩效财政，阳光财政，促进经济持续健康发展和社会全面进步。

一是壮大财政实力，推进发展财政建设。狠抓财源建设，促进财政收入总量增长、结构优化、质量提升，进一步增强政府财政调控能力，推动经济社会又好又快发展。大力扶持企业发展，培育和壮大地方财源。狠抓收入征管，确保收入稳定增长。加强非税收入管理，挖掘非税收入增收潜力，确保各项非税收入及时足额入库。继续积极向上争取各类产业发展扶持资金，发挥财政资金的引导带动作用，支持加快新兴产业培育发展，支持现代服务业发展壮大。

二是优化支出结构，推进民生财政建设。继续加大积极财政政策力度，统筹使用财政资金，适度增加必要的财政民生支出和政府投资项目支出。健全财政支农政策，促进农业可持续发展。加大农村扶贫开发力度，有机整合扶贫攻坚项目资金，助推精准扶贫、精准脱贫。加大教育投入，推动义务教育均衡发展。完善社会保障制度，保障和改善民生。加大对生态文明建设的投入，大力支持棚户区改造，继续支持“蓝天、碧水、净土”工程，切实改善城乡生产、生活环境。统筹用好各类资金，切实保障政府重点实事工程建设，提高政府投资综合效益，确保项目顺利实施。

三是深化财政改革，推进创新财政建设。积极推进各项财政改革，不断创新财政管理机制，促进财政管理的科学化、精细化。完善政府预算体系，加大对政府性基金预算和国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。继续抓好财政存量资金盘活工作。推进中期规划管理，提高预算管理的科学性。进一步巩固国库集中支付改革，增强预算执行的时效性和均衡性。稳步推进预决算、“三公经费”信息公开。完善预算绩效管理体制，建立评价结果与预算安排、资金拨付相结合的激励约束机制。进一步加强债务动态监管，完善债务管理制度，有效防范债务风险。控制新增债务，切实将政府债务分门别类纳入全口径预算管理。全力做好存量债务置换与化解工作。积极推广政府和社会资本合作（PPP）模式。

四是严格依法理财，推进法治财政建设。严格按照法规制度行使权力、规范理财，全面提高财政工作的法制化、规范化水平。依法组织税收和非税收入，严格贯彻依法行政原则，清理规范税收和非税优惠政策，准确把握优惠政策适用范围和期限，坚决做到依法征收、应收必收，应免必免。全面落实预算法要求，强化预算约束。切实做到先有预算，后有支出，确保预算刚性，加快预算执行进度。建立健全单位内控制度，自觉接受监督，规范权力运行，防范各类业务风险。加快会计核算平台建设，构建财政、组织、人社、审计等部门信息共享平台。强化监督检查，严肃财经纪律。

五是提高服务质量水平，推进服务型财政建设。按照服务发展、服务基层、服务人民群众的要求，加强服务机制建设，优化工作流程，改进机关工作作风，落实从严从实要求，扎实开展“走基层”活动，经常深入基层一线了解群众需求，问需问计于民，着力为群众办实事，解难事，提高干部服务能力，树立财政部门为民、务实、清廉的良好形象。

各位代表，做好2017年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全面贯彻大会决议，坚持理财为民的服务宗旨，求真务实，攻坚克难，努力为建成全面小康和建设美丽朝天作出新的贡献！